Facturacion computarizada con Software, ejemplo de dosificacion

Cómo dosificar facturas mediante la modalidad de facturacion computarizada con software

Para la Facturacion computarizada con Software primero ingresamos a la página del SIN.

Facturacion computarizada con Software

Ingresamos al Portal Servicio al Contribuyente.

Nos mostrará 4 opciones de las cuales elegiremos el Nuevo Sistema de Facturación Virtual (SFV).

Una vez que hemos registrado el Usuario y la Contraseña.

En la parte inferior ingresamos en Sistema de Facturacion computarizada con Software

Registro de Sistema de Facturación Computarizado.

Hacemos clic en Crear Nuevo Registro.

Después nos muestra los datos por defecto de la empresa.

Luego en Añadir.

Y colocamos el Nombre del Sistema.(sistema contable CD)

En Fabricante escribimos el mismo nombre.

En Estado por defecto aparecerá Registrado.

Luego en Versión seleccionamos 7 (es la única opción por el momento)

La Fecha de Registro por defecto aparecerá la actual.

La Fecha de la Certificación aparecerá después.

Luego hacemos en Verificar.

Hacemos clic en Guardar.

Veremos un mensaje que indica que se guardaron los datos y aceptamos.

Y luego en Finalizar Paso, otro mensaje y aceptamos.

Certificación Código de Control

Crear Nuevo Registro.

Seleccionamos el sistema con el cual vamos a trabajar.

Luego veremos 10 operaciones ficticias, las cuales tienen un Código de Control a generarse, de las cuales básicamente son 10 pruebas para nuestro Software, así sabremos si con esos datos genera un Código de Control bueno, una vez hechas las 10 operaciones hacemos clic en Verificar Respuestas.

Previamente, en nuestro software Contable Digital, en la parte de Bancos y Libro Mayor se encuentra el Verificador de QR & Código de Control, debemos llenar los datos preferentemente los que están con negrita y así vamos llenando de la siguiente manera:

  1. Número de Factura
  2. Número de Autorización
  3. Fecha de Emisión
  4. Total
  5. NIT / CI / CEX Comprador
  6. Llave de dosificación

Una vez que llenemos todos los datos se generará un Código de Control, el cual debemos copiar en las operaciones ficticias. Tenemos que seguir los mismos pasos para las 10 operaciones.

Facturacion computarizada con Software

Nota: En el caso que nos muestre centavos, debemos seguir la siguiente regla:

Por ejemplo:

Si el monto es 88557,5o (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta centavos) tenemos que redondear al inmediato superior, osea, 88558 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho).

Si el monto es 88557,49 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con cuarenta y nueve centavos) tenemos que redondear al inmediato inferior, osea, 88557 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete).

Una vez que Verificamos las Respuestas deben aparecer todas las operaciones etiquetadas como Positivas y con el mensaje LA VALIDACIÓN DE CÓDIGOS DE CONTROL, FUE EXITOSA. Y finalizamos el paso para aprobar la solicitud en Guardar y Finalizar Paso.

Asignación de Sistema a Sucursales

Crear Nuevo Registro

Seleccionar Punto de Venta o Red, en el último caso de Red se refiere cuando disponemos de varias computadoras.

Punto de Venta

En la casilla de Marca / Descripción ingresamos la marca de la computadora, pero en Contable Digital trabajamos desde cualquier dispositivo, así que escribiremos Genérico para una descripción en general.

En la Casilla Serie generalmente debe ir el número de la computadora, el disco duro, etc. pero ya que es genérica también la pc o dispositivo, colocaremos Sin Número.

Luego en Punto de Venta seleccionamos Fijo.

Hacemos clic en el icono con una cruz verde.

Y después hacemos clic en Agregar.

Llenamos a qué actividad económica nos dedicamos, el sistema contable que utilizaremos, etc.

Luego Finalizar Paso, en el cual presionamos Aceptar en el cuadro que nos presenta.

El sistema nos mostrará el Reporte de Asignación, el mismo que podemos imprimir, y Finalizar Paso.

Dosificación de Facturas

Crear Nuevo Trámite.

En la Modalidad de Facturación seleccionamos Computarizada.

Verificamos la selección de Sistema Contable CD – Fijo – Genérico – Sin Número.

Hacemos clic en Validar Solicitud.

Finalizar Paso.

Luego nos emitirá un Reporte en el cual nos dirá los datos que ingresamos, ahora debemos Descargar el Archivo de Llaves, toma en cuenta que sin esta no se puede generar las facturas posteriormente.

Clic en Finalizar Paso y tendremos la Dosificación.

¿Cómo emitir Facturas?

Para iniciar el proceso de facturación ingresamos al Software Contable Digital.

En la opción de Configuración, ingresamos en Configuración de la Empresa.

Facturacion computarizada con Software

Luego llenamos todos los datos que se requiera, lo más importante es que el Número de Autorización, la Llave de Dosificación, el Número de Factura Inicial que debe empezar de 1 y la Fecha Límite de Emisión deben registrarse al lado izquierdo y al lado derecho, ésto por disposiciones del SIN, según se entiende para evitar cualquier error. Luego hacemos clic en Actualizar.

Emisión de Factura por modalidad computarizada

Una vez actualizado todo nos vamos a Ventas – Factura Directa.

Seleccionamos el Cliente, luego en Descripción de Artículo, el Precio con Impuesto Incluido, Agregar Artículo, clic en la casilla Generar Factura, luego podemos Ver la Factura y revisamos los dato ingresados, el número de factura, el monto, el Código de Control, etc. siempre con los textos obligatorios.

En la siguiente imagen podemos observar todas las opciones para ver el estatus del cliente.

Facturacion computarizada con Software

Factura generada por sistema computarizado

La factura generada en PDF se la puede imprimir o enviar al cliente. O también el cliente lo puede imprimir.

No es necesario que la imprimamos. Según RND 10-0021-16 mientras se la reporte en el Libro de Ventas, no es necesario imprimir solo guardar de forma digital los datos.

Facturacion computarizada con Software

 

Ver aquí detalles del Software de facturación Menta.

19 comentarios en “Facturacion computarizada con Software, ejemplo de dosificacion”

  1. Una consulta yo soy graco y tengo otros colegas que estan usando el sistema de facturacion computarizada y para cada dosificacion toman en cuenta la correlatividad de factura y no EMPIEZAn de 1 quisiera saber en que parte ESPEFICAMEnte dice que las facturas computarizadas debe empezar de 1 para cada dosificacion .

  2. Buenas tarde tengo una consulta en la empresa quiero cambiar de sistema de facturacion porque estoy cambiando de sistema contable pero como ya tengo facturas dosificadas con el viejo sistema que pasas con mis facturas si son computarizadas puede en el sistema nuevo migrar la misma llave se puede cambiar o no de sistema cuando tienes dosificaciones de facturas computarizadas en el anterior sistema vigentes ayuda por favor.

  3. Quisiera que me diga de donde descargar el software para las facturas computarizadas porque estoy iniciando un trabajo de exportación y requiero emitir una factura comercial para exportación.
    Porque si piden facturar con este nuevo sistema deben dar la herramienta no, por favor me puede ayudar por qué hay personas que se están enriqueciendo con esta herramienta y que en realidad debería ser gratuita pienso yo gracias espero me pueda ayudar

  4. Buenas Noches, quería saber si cada vez que realizó una nueva dosificación en el Sistema Computarizado, debo comenzar nuevamente desde la Factura Nro. 001 en adelante y no así con la correlatividad de mi numeración anterior, por e ejemplo si termino mi anterior dosificación en la Factura Nro. 577, mi nueva dosificación no debería comenzar desde la Factura Nro. 578?

  5. Buena tengo una duda quiero comprar una máquina de costura en la paz usada sirve l factura del taller de costura para llevar a otro departamento

  6. Buena descripcion del procedimiento …pero para aprobar la certificacion de la generacion del codigo de control …un sistema deberia manejar internamente y de manera facil los centavos y su redondeo…porque al momento de emitir una factura se la puede emitir con 2 decimales. y un sistema internamente deberia lmanejarlo correctamente para generar el codigo de control.

    • Hola Fernando,
      Gracias por comentar.
      Solo en el test se colocan montos redondeados, ya que el logaritmo así lo exige.
      El sistema regularmente emite las facturas de venta con centavos, y para generar el código de control redondea internamente.

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