Cómo dosificar facturas mediante la modalidad de facturacion computarizada con software
Para la Facturacion computarizada con Software primero ingresamos a la página del SIN.
Ingresamos al Portal Servicio al Contribuyente.
Nos mostrará 4 opciones de las cuales elegiremos el Nuevo Sistema de Facturación Virtual (SFV).
Una vez que hemos registrado el Usuario y la Contraseña.
En la parte inferior ingresamos en Sistema de Facturacion computarizada con Software
Registro de Sistema de Facturación Computarizado.
Hacemos clic en Crear Nuevo Registro.
Después nos muestra los datos por defecto de la empresa.
Luego en Añadir.
Y colocamos el Nombre del Sistema.(sistema contable CD)
En Fabricante escribimos el mismo nombre.
En Estado por defecto aparecerá Registrado.
Luego en Versión seleccionamos 7 (es la única opción por el momento)
La Fecha de Registro por defecto aparecerá la actual.
La Fecha de la Certificación aparecerá después.
Luego hacemos en Verificar.
Hacemos clic en Guardar.
Veremos un mensaje que indica que se guardaron los datos y aceptamos.
Y luego en Finalizar Paso, otro mensaje y aceptamos.
Certificación Código de Control
Crear Nuevo Registro.
Seleccionamos el sistema con el cual vamos a trabajar.
Luego veremos 10 operaciones ficticias, las cuales tienen un Código de Control a generarse, de las cuales básicamente son 10 pruebas para nuestro Software, así sabremos si con esos datos genera un Código de Control bueno, una vez hechas las 10 operaciones hacemos clic en Verificar Respuestas.
Previamente, en nuestro software Contable Digital, en la parte de Bancos y Libro Mayor se encuentra el Verificador de QR & Código de Control, debemos llenar los datos preferentemente los que están con negrita y así vamos llenando de la siguiente manera:
- Número de Factura
- Número de Autorización
- Fecha de Emisión
- Total
- NIT / CI / CEX Comprador
- Llave de dosificación
Una vez que llenemos todos los datos se generará un Código de Control, el cual debemos copiar en las operaciones ficticias. Tenemos que seguir los mismos pasos para las 10 operaciones.
Nota: En el caso que nos muestre centavos, debemos seguir la siguiente regla:
Por ejemplo:
Si el monto es 88557,5o (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta centavos) tenemos que redondear al inmediato superior, osea, 88558 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho).
Si el monto es 88557,49 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con cuarenta y nueve centavos) tenemos que redondear al inmediato inferior, osea, 88557 (ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete).
Una vez que Verificamos las Respuestas deben aparecer todas las operaciones etiquetadas como Positivas y con el mensaje LA VALIDACIÓN DE CÓDIGOS DE CONTROL, FUE EXITOSA. Y finalizamos el paso para aprobar la solicitud en Guardar y Finalizar Paso.
Asignación de Sistema a Sucursales
Crear Nuevo Registro
Seleccionar Punto de Venta o Red, en el último caso de Red se refiere cuando disponemos de varias computadoras.
Punto de Venta
En la casilla de Marca / Descripción ingresamos la marca de la computadora, pero en Contable Digital trabajamos desde cualquier dispositivo, así que escribiremos Genérico para una descripción en general.
En la Casilla Serie generalmente debe ir el número de la computadora, el disco duro, etc. pero ya que es genérica también la pc o dispositivo, colocaremos Sin Número.
Luego en Punto de Venta seleccionamos Fijo.
Hacemos clic en el icono con una cruz verde.
Y después hacemos clic en Agregar.
Llenamos a qué actividad económica nos dedicamos, el sistema contable que utilizaremos, etc.
Luego Finalizar Paso, en el cual presionamos Aceptar en el cuadro que nos presenta.
El sistema nos mostrará el Reporte de Asignación, el mismo que podemos imprimir, y Finalizar Paso.
Dosificación de Facturas
Crear Nuevo Trámite.
En la Modalidad de Facturación seleccionamos Computarizada.
Verificamos la selección de Sistema Contable CD – Fijo – Genérico – Sin Número.
Hacemos clic en Validar Solicitud.
Finalizar Paso.
Luego nos emitirá un Reporte en el cual nos dirá los datos que ingresamos, ahora debemos Descargar el Archivo de Llaves, toma en cuenta que sin esta no se puede generar las facturas posteriormente.
Clic en Finalizar Paso y tendremos la Dosificación.
¿Cómo emitir Facturas?
Para iniciar el proceso de facturación ingresamos al Software Contable Digital.
En la opción de Configuración, ingresamos en Configuración de la Empresa.
Luego llenamos todos los datos que se requiera, lo más importante es que el Número de Autorización, la Llave de Dosificación, el Número de Factura Inicial que debe empezar de 1 y la Fecha Límite de Emisión deben registrarse al lado izquierdo y al lado derecho, ésto por disposiciones del SIN, según se entiende para evitar cualquier error. Luego hacemos clic en Actualizar.
Emisión de Factura por modalidad computarizada
Una vez actualizado todo nos vamos a Ventas – Factura Directa.
Seleccionamos el Cliente, luego en Descripción de Artículo, el Precio con Impuesto Incluido, Agregar Artículo, clic en la casilla Generar Factura, luego podemos Ver la Factura y revisamos los dato ingresados, el número de factura, el monto, el Código de Control, etc. siempre con los textos obligatorios.
En la siguiente imagen podemos observar todas las opciones para ver el estatus del cliente.
Factura generada por sistema computarizado y su impresión
La factura generada en PDF se la puede imprimir o enviar al cliente. O también el cliente lo puede imprimir.
No es necesario que la imprimamos. Según RND 10-0021-16 mientras se la reporte en el Libro de Ventas, no es necesario imprimir solo guardar de forma digital los datos.
La RND 10-0021-16 indica en su Art. 5:
d) Facturación Oficina Virtual: Modalidad en la cual la generación y la emisión de Factura o Nota Fiscal se realiza a través de la Oficina Virtual previa suscripción en el SFV. Es adecuada para aquellos Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que tienen bajo nivel de Facturación en un período; su impresión es optativa (ver Anexo N° 4).
e) Facturación Electrónica Web: (…) Las Facturas o Notas Fiscales serán generadas digitalmente, mínimamente en formato PDF, según requerimiento de cada contribuyente.
y en el Art. 9. indica:
II. Las copias digitales emitidas en la Modalidad de Facturación Computarizada, podrán aplicar el mismo tratamiento establecido para las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos, siempre y cuando hubieren sido informadas a la Administración Tributaria a través del Libro de Ventas IVA.
Es decir, en la modalidad computarizada la impresión es optativa y deben ser generadas digitalmente en formato PDF, según requerimiento.
Ver aquí detalles del Software de facturación Menta.
Socio y fundador de boliviaimpuestos.com. Autor de artículos tributarios, investigador y consultor.
Especializado en la asesoría, planificación y defensa compleja en materia tributaria.
Quiero saber los pasos a seguir para la facturacion computarizada que debo hacer
hola
¿como puedo certificar un software de FACTURACIÓN y
cuales son los requisitos?
Aquí hablamos al respecto: https://boliviaimpuestos.com/menta-sistema-de-facturacion-computarizada/
hola
¿como puedo certificar un software de FACTURACIÓN y
cuales son los requisitos ??
Interesante
Una consulta yo soy graco y tengo otros colegas que estan usando el sistema de facturacion computarizada y para cada dosificacion toman en cuenta la correlatividad de factura y no EMPIEZAn de 1 quisiera saber en que parte ESPEFICAMEnte dice que las facturas computarizadas debe empezar de 1 para cada dosificacion .
Verónica, eso dice en la RND 10-0021-16
Buenas tarde tengo una consulta en la empresa quiero cambiar de sistema de facturacion porque estoy cambiando de sistema contable pero como ya tengo facturas dosificadas con el viejo sistema que pasas con mis facturas si son computarizadas puede en el sistema nuevo migrar la misma llave se puede cambiar o no de sistema cuando tienes dosificaciones de facturas computarizadas en el anterior sistema vigentes ayuda por favor.
Hola Varinia, se puede cambiar de sistema de facturación durante la misma dosificación, pero depende del sistema de facturación. En el que nosotros manejamos se puede sin problemas Contable.Digital: https://goo.gl/Kc17l5
roberto una consulta, acasono se debe registrar y certificar el sistema para emitir facturas???
Jhonny, precisamente eso hacemos en el vídeo.
Quisiera que me diga de donde descargar el software para las facturas computarizadas porque estoy iniciando un trabajo de exportación y requiero emitir una factura comercial para exportación.
Porque si piden facturar con este nuevo sistema deben dar la herramienta no, por favor me puede ayudar por qué hay personas que se están enriqueciendo con esta herramienta y que en realidad debería ser gratuita pienso yo gracias espero me pueda ayudar
Hola Alfredo, nosotros tenemos el software que en realidad cuesta mucho menos que si lo hicieras en cualquier imprenta, aquí los precios: http://contable.digital/planes-y-precios/
Buenas Noches, quería saber si cada vez que realizó una nueva dosificación en el Sistema Computarizado, debo comenzar nuevamente desde la Factura Nro. 001 en adelante y no así con la correlatividad de mi numeración anterior, por e ejemplo si termino mi anterior dosificación en la Factura Nro. 577, mi nueva dosificación no debería comenzar desde la Factura Nro. 578?
Hola Pedro, según el SIN cada nueva dosificación empieza del nro 1.
Buena tengo una duda quiero comprar una máquina de costura en la paz usada sirve l factura del taller de costura para llevar a otro departamento
Fabio, claro que sí. sirve
Buena descripcion del procedimiento …pero para aprobar la certificacion de la generacion del codigo de control …un sistema deberia manejar internamente y de manera facil los centavos y su redondeo…porque al momento de emitir una factura se la puede emitir con 2 decimales. y un sistema internamente deberia lmanejarlo correctamente para generar el codigo de control.
Hola Fernando,
Gracias por comentar.
Solo en el test se colocan montos redondeados, ya que el logaritmo así lo exige.
El sistema regularmente emite las facturas de venta con centavos, y para generar el código de control redondea internamente.